Typ dokumentu: | faktúra |
---|---|
Číslo: | 220/2019 |
Dátum vloženia: | 13.11.2019 |
Popis/ Názov: | Za prevádzkovanie KDS 11/2019 |
Partner: | Kabeltelsat |
Suma s DPH: | 270.00 € |
Dátum doručenia: | |
Dátum splatnosti: | |
Dátum úhrady: | |
Spôsob úhrady: | |
Ulica, číslo: | |
Obec: | |
PSČ: | |
IČO: |