Detail dokumentu:
Typ dokumentu: faktúra
Číslo: 2019/93
Dátum vloženia: 06.05.2019
Popis/ Názov: Za prevádzkovanie KDS za 5/2019
Partner: KABELTELSAT s.r.o., Partizánske
Suma s DPH: 270.00 €
Dátum doručenia:
Dátum splatnosti:
Dátum úhrady:
Spôsob úhrady:
Ulica, číslo:
Obec:
PSČ:
IČO: