| Typ dokumentu: | faktúra |
|---|---|
| Číslo: | 2019/49 |
| Dátum vloženia: | 12.03.2019 |
| Popis/ Názov: | Za prevádzkovanie TKR za 3/2019 |
| Partner: | KABELTELSAT s.r.o., Partizánske |
| Suma s DPH: | 320.40 € |
| Dátum doručenia: | |
| Dátum splatnosti: | 20.03.2019 |
| Dátum úhrady: | 07.03.2019 |
| Spôsob úhrady: | |
| Ulica, číslo: | |
| Obec: | |
| PSČ: | |
| IČO: |